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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-2322
Nro. de Timbrado
12883360
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
35861
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-18-156377
Monto Contrato
₲ 28.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.057.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa