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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1235
Nro. de Timbrado
13094682
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
35964
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.190.909
IVA
₲ 1.477.273
Retención DNCP
₲ 59.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA ELIZABETH OSORIO
RUC
2389050-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-18-163574
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352219
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa, contable, de Gestión, Financiera e Impositiva
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa