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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001784
Monto de la Factura
₲ 47.794.000
Nro. de Orden de Pago
2902
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.976.326
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-207088
Monto Contrato
₲ 47.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.144.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.976.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401006
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp