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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004758
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.586.205
IVA
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-200495
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.640.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.586.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394153
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp