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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073068
Nro. de Timbrado
14690882
Monto de la Factura
₲ 59.905.000
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.373.327
IVA
₲ 5.445.909
Retención DNCP
₲ 211.301
Retención IVA
₲ 1.633.773
Retención Renta
₲ 1.633.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-199650
Monto Contrato
₲ 59.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.852.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.373.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA GERENCIA TÉCNICA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp