- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017317
Nro. de Timbrado
25004-21-204850
Monto de la Factura
₲ 129.749.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.124.806
IVA
Retención DNCP
₲ 457.660
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-25004-21-204850
Monto Contrato
₲ 129.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.582.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.124.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394161
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp