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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003041
Nro. de Timbrado
13100454
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
3020
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
IVA
₲ 216.364
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TST S.A
RUC
80053300-3
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166769
Monto Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah