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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007212
Nro. de Timbrado
12906199
Monto de la Factura
₲ 50.013.100
Nro. de Orden de Pago
3021
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.561.548
IVA
₲ 4.546.645
Retención DNCP
₲ 178.229
Retención IVA
₲ 1.363.994
Retención Renta
₲ 909.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-167557
Monto Contrato
₲ 119.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.999.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y elementos de oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah