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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020044489
Nro. de Timbrado
13439953
Monto de la Factura
₲ 2.711.000
Nro. de Orden de Pago
2239
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.553.565
IVA
₲ 246.455
Retención DNCP
₲ 9.562
Retención IVA
₲ 73.937
Retención Renta
₲ 73.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-167983
Monto Contrato
₲ 5.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.422.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.131.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah