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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001755
Nro. de Timbrado
13322880
Monto de la Factura
₲ 9.942.400
Nro. de Orden de Pago
2754
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.199.176
IVA
₲ 903.855
Retención DNCP
₲ 35.070
Retención IVA
₲ 271.157
Retención Renta
₲ 271.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 165.840
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166800
Monto Contrato
₲ 26.454.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.169.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.575.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah