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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000659
Nro. de Timbrado
13008633
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.189.422
IVA
₲ 687.273
Retención DNCP
₲ 26.941
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 137.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-161417
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.200.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.622.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345058
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de sistema informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah