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Datos del Pago
Nro. de Factura
010070031401
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 5.006.949
Nro. de Orden de Pago
2882
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.761.518
IVA
₲ 455.177
Retención DNCP
₲ 17.843
Retención IVA
₲ 136.553
Retención Renta
₲ 91.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-163245
Monto Contrato
₲ 36.816.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.816.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.011.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Accesorios de uso eléctrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah