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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004514
Nro. de Timbrado
13295880
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. de Orden de Pago
2545
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608
IVA
₲ 10.000
Retención DNCP
₲ 392
Retención IVA
₲ 3.000
Retención Renta
₲ 2.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-163337
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.468.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344191
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Caja Fuerte
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah