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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004571
Nro. de Timbrado
13295880
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
3012
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.545
IVA
₲ 186.364
Retención DNCP
₲ 7.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-163337
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.468.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344191
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Caja Fuerte
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah