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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000776
Nro. de Timbrado
12881731
Monto de la Factura
₲ 41.304.000
Nro. de Orden de Pago
2415
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.279.353
IVA
₲ 3.754.909

Retención DNCP
₲ 147.192
Retención IVA
₲ 1.126.473
Retención Renta
₲ 750.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-161443
Monto Contrato
₲ 41.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.279.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345758
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de acondicionadores de aire y ventiladores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah