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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060000303
Nro. de Timbrado
13516243
Monto de la Factura
₲ 2.017.500
Nro. de Orden de Pago
2274
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.814
IVA
₲ 183.409
Retención DNCP
₲ 7.336
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.350
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166783
Monto Contrato
₲ 6.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.211.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah