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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060000240
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 3.481.500
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.241.213
IVA
₲ 316.500
Retención DNCP
₲ 12.407
Retención IVA
₲ 94.950
Retención Renta
₲ 63.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 69.630
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166783
Monto Contrato
₲ 6.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.211.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah