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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001907
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 14.736.000
Nro. de Orden de Pago
3025
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.013.668
IVA
₲ 1.339.636
Retención DNCP
₲ 52.514
Retención IVA
₲ 401.891
Retención Renta
₲ 267.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-163981
Monto Contrato
₲ 14.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.013.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345554
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah