- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010016688
Nro. de Timbrado
12636902
Monto de la Factura
₲ 44.900.000
Nro. de Orden de Pago
2938
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.699.084
IVA
₲ 4.081.818
Retención DNCP
₲ 160.007
Retención IVA
₲ 1.224.545
Retención Renta
₲ 816.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-164345
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.031.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel con criterio de sustentibilidad
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah