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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010080000016
Nro. de Timbrado
0010080000016
Monto de la Factura
₲ 114.968.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.332.478
IVA
₲ 10.451.636
Retención DNCP
₲ 409.704
Retención IVA
₲ 3.135.491
Retención Renta
₲ 2.090.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-164345
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.031.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel con criterio de sustentibilidad
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah