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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004705
Nro. de Timbrado
13187065
Monto de la Factura
₲ 3.475.000
Nro. de Orden de Pago
2232
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.197
IVA
₲ 315.909
Retención DNCP
₲ 12.257
Retención IVA
₲ 94.773
Retención Renta
₲ 94.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166791
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.577.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah