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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009418
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 1.849.807
Nro. de Orden de Pago
2685
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.080
IVA
₲ 168.164
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-160397
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.699.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.686.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344466
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah