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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Nro. de Timbrado
12584933
Monto de la Factura
₲ 6.909.000
Nro. de Orden de Pago
1877
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.334
IVA
₲ 628.091
Retención DNCP
₲ 24.621
Retención IVA
₲ 188.427
Retención Renta
₲ 125.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-159383
Monto Contrato
₲ 6.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.909.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.570.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345513
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de baterias varias
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah