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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046640/46641
Nro. de Timbrado
12617507
Monto de la Factura
₲ 35.231.000
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.185.042
IVA
₲ 3.202.818
Retención DNCP
₲ 124.270
Retención IVA
₲ 960.844
Retención Renta
₲ 960.844
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
CD N° 25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-164692
Monto Contrato
₲ 35.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.231.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.185.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve