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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005681
Nro. de Timbrado
12584506
Monto de la Factura
₲ 7.508.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.139.971
IVA
₲ 682.545
Retención DNCP
₲ 26.756
Retención IVA
₲ 204.764
Retención Renta
₲ 136.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-153803
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.811.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340115
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado - Ad Referéndum.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve