- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006595
Nro. de Timbrado
12977563
Monto de la Factura
₲ 12.073.500
Nro. de Orden de Pago
2435
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.372.359
IVA
₲ 1.097.591
Retención DNCP
₲ 42.587
Retención IVA
₲ 329.277
Retención Renta
₲ 329.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-153803
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.811.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340115
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado - Ad Referéndum.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve