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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1896
Nro. de Timbrado
12537087
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1243
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.820
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.635
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 181.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Número de Contrato
CD N° 05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-156747
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348450
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Toner y Tinta para Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve