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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661/3/5/6/7/8/9/70
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 48.530.755
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.712.444
IVA
₲ 4.411.887
Retención DNCP
₲ 171.181
Retención IVA
₲ 1.323.565
Retención Renta
₲ 1.323.565
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-164802
Monto Contrato
₲ 48.530.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.530.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.712.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve