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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011870
Nro. de Timbrado
12869403
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
2430
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.380
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 59.260
Retención IVA
₲ 458.180
Retención Renta
₲ 458.180
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
CD N° 13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-161692
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351710
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero en Formulario Continuo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve