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Datos del Pago
Nro. de Factura
2021/27-29/30/31/38/39/32-37
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 101.721.810
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.735.592
IVA
₲ 9.247.437
Retención DNCP
₲ 362.501
Retención IVA
₲ 2.774.230
Retención Renta
₲ 1.849.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-158772
Monto Contrato
₲ 102.786.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.734.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.748.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas, Equipos, Accesorios Informáticos, Artículos de Plomería, Extintores, Detectores de Humo y Luces
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve