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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006318/6319
Nro. de Timbrado
12485506
Monto de la Factura
₲ 11.150.000
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.603.449
IVA
₲ 1.013.636
Retención DNCP
₲ 39.734
Retención IVA
₲ 304.090
Retención Renta
₲ 202.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD N° 10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-158773
Monto Contrato
₲ 11.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas, Equipos, Accesorios Informáticos, Artículos de Plomería, Extintores, Detectores de Humo y Luces
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve