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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
13947864
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.188
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 19.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
RUC
1287156-7
Número de Contrato
CD N°07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-158331
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.730.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341333
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad, Cartulinas para Títulos de Grado y Postgrado y Servicio de Encuadernación - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve