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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007580
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.865
IVA
₲ 69.091
Retención DNCP
₲ 2.681
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 20.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
CD 03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-154649
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve