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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007060
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
CD 03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-154649
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve