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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570/623
Nro. de Timbrado
13119139
Monto de la Factura
₲ 3.389.000
Nro. de Orden de Pago
2399
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.192.192
IVA
₲ 308.091
Retención DNCP
₲ 11.954
Retención IVA
₲ 92.427
Retención Renta
₲ 92.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-154650
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.262.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.058.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve