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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000801
Nro. de Timbrado
13471151
Monto de la Factura
₲ 4.577.034
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.311.234
IVA
₲ 416.094
Retención DNCP
₲ 16.144
Retención IVA
₲ 124.828
Retención Renta
₲ 124.828
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
CD N° 24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-164696
Monto Contrato
₲ 4.577.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.311.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve