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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003660
Nro. de Timbrado
13101087
Monto de la Factura
₲ 3.589.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.577
IVA
₲ 326.273
Retención DNCP
₲ 12.659
Retención IVA
₲ 97.882
Retención Renta
₲ 97.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
CD N° 22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-164803
Monto Contrato
₲ 3.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve