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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-00001795
Monto de la Factura
₲ 4.292.000
Nro. de Orden de Pago
42779
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.983
Retención IVA
₲ 117.055
Retención Renta
₲ 156.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENIT S.A. DE SEGUROS
RUC
80000859-6
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
CD-40001-25-251582
Monto Contrato
₲ 25.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.576.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438561
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco