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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000203
Monto de la Factura
₲ 59.353.000
Nro. de Orden de Pago
3521
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.734.282
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KING'S GARAGE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80104541-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-30001-22-211234
Monto Contrato
₲ 59.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.734.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.734.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA DAMA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal