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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000120
Monto de la Factura
₲ 140.160.520
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.337.960
IVA
₲ 12.741.866
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.822.560
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30001-22-210731
Monto Contrato
₲ 140.386.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.464.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.869.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones