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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000139
Monto de la Factura
₲ 3.865.120
Nro. de Orden de Pago
4156
Fecha de Orden de Pago
14-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.707
IVA
₲ 351.375
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 105.413
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30001-22-210730
Monto Contrato
₲ 158.154.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.633.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.852.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones