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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039258
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
1243
Fecha de Orden de Pago
10-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.007.273
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30001-22-210813
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.072.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones