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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.491
IVA
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 9.964
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 49.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO RODI ESPINOLA
RUC
1026444-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-119727
Monto Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.754.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302039
Nombre de la Licitación
CD 15/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay