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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.782
IVA
₲ 28.182
Retención DNCP
₲ 1.127
Retención IVA
₲ 8.455
Retención Renta
₲ 5.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO RODI ESPINOLA
RUC
1026444-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-119727
Monto Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.754.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302039
Nombre de la Licitación
CD 15/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay