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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.309
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMOTTE CANTERO OSMAR CARLOS
RUC
2702262-5
Número de Contrato
76/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-134326
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.821.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306706
Nombre de la Licitación
CD 91/16 - MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay