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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008471
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.177.818
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 31.273
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-119159
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.126.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301259
Nombre de la Licitación
CD 03/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay