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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. de Orden de Pago
1349
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.640.318
IVA
₲ 156.818
Retención DNCP
₲ 6.273
Retención IVA
₲ 47.045
Retención Renta
₲ 31.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT GUILLERMO AMARILLA ZARATE
RUC
2191439-7
Número de Contrato
77/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-134078
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.811.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.973.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306635
Nombre de la Licitación
CD 68/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y CARROS DE TRANSPORTE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay