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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 22.965.000
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.837.628
IVA
₲ 2.087.727
Retención DNCP
₲ 83.509
Retención IVA
₲ 626.318
Retención Renta
₲ 417.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-127767
Monto Contrato
₲ 27.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.623.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306935
Nombre de la Licitación
CD 97/2016 - ADQUISICION DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay