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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 7.185.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.832.282
IVA
₲ 653.182
Retención DNCP
₲ 26.127
Retención IVA
₲ 195.955
Retención Renta
₲ 130.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-127387
Monto Contrato
₲ 69.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.107.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.772.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306651
Nombre de la Licitación
CD 71/2016 - MANTENIMIENTO DE BARRERA DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay