- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 4.994.628
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.438
IVA
₲ 454.057
Retención DNCP
₲ 18.162
Retención IVA
₲ 136.217
Retención Renta
₲ 90.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-127387
Monto Contrato
₲ 69.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.107.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.772.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306651
Nombre de la Licitación
CD 71/2016 - MANTENIMIENTO DE BARRERA DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay